Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DOB/0004/004 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
Dodávateľ: | Stredoslovenská energetika, a. s. |
Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: | 51865467 |
Predmet: | preplatok EE - VO |
Fakturovaná suma s DPH: | -972,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.07.2023 |
Dátum vystavenia: | 07.07.2023 |
Dátum splatnosti: | 29.07.2023 |
Dátum úhrady: | 27.07.2023 |
Súbor: | DOB_0004_004 |
Zverejnené: | 09.08.2023 |